Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1592024131 |
Interné číslo | 2024117 |
Predmet | Za potravinársky tovar ŠJ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 07-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 15-03-2024 |
Dátum vystavenia | 29-02-2024 |
Dátum úhrady | 13-03-2024 |
Dátum evidencie | 13-03-2024 |
Spôsob platby | Bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : K3 s.r.o., IČO: 36179655, Adresa: Hviezdoslavova 38, Mesto: Moldava nad Bodvou , PSČ: 04501 |
Suma s DPH | 76.8 |
Mena | € |
Prílohy | - |