Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 241527 |
| Interné číslo | 2024121 |
| Predmet | Mesačná správa web stránky |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 28-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 21-03-2024 |
| Dátum vystavenia | 18-03-2024 |
| Dátum úhrady | 20-03-2024 |
| Dátum evidencie | 20-03-2024 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : webex digital s.r.o., IČO: 48329461, Adresa: Ostrovského 2, Mesto: Košice, PSČ: 040 01 |
| Suma s DPH | 48 |
| Mena | € |
| Prílohy | - |