Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8273682999 |
Interné číslo | 2020395 |
Predmet | Telekomunikačné služby |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 04-01-2021 |
Dátum zverejnenia | 07-01-2021 |
Dátum vystavenia | 15-12-2020 |
Dátum úhrady | 23-12-2020 |
Dátum evidencie | 23-12-2020 |
Spôsob platby | Bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
Suma s DPH | 63.78 |
Mena | € |
Prílohy |
2020396.pdf |