Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 201933 |
| Interné číslo | 2020399 |
| Predmet | Za potraviny tovar ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 01-01-2021 |
| Dátum zverejnenia | 07-01-2021 |
| Dátum vystavenia | 18-12-2020 |
| Dátum úhrady | 23-12-2020 |
| Dátum evidencie | 23-12-2020 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Mgr. Zuzana Molnárová, PhD., IČO: 52 004 961, Adresa: Jánošíkova 9, Mesto: Košice, PSČ: 040 01 |
| Suma s DPH | 30.32 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2020400.pdf |