Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 5862020131 |
Interné číslo | 2020400 |
Predmet | Za potraviny tovar ŠJ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 26-12-2020 |
Dátum zverejnenia | 07-01-2021 |
Dátum vystavenia | 16-12-2020 |
Dátum úhrady | 23-12-2020 |
Dátum evidencie | 23-12-2020 |
Spôsob platby | Bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : K3 s.r.o., IČO: 36179655, Adresa: Hviezdoslavova 38, Mesto: Moldava nad Bodvou , PSČ: 04501 |
Suma s DPH | 32.06 |
Mena | € |
Prílohy |
2020401.pdf |