Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2101000005 |
| Interné číslo | 2021002 |
| Predmet | Za aktualizáciu programu ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19-01-2021 |
| Dátum zverejnenia | 07-01-2021 |
| Dátum vystavenia | 04-01-2021 |
| Dátum úhrady | 05-01-2021 |
| Dátum evidencie | 05-01-2021 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : SOFT - GL s.r.o. , IČO: 36182214, Adresa: Belehradská 1, Mesto: Košice , PSČ: 040 13 |
| Suma s DPH | 48 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2021002.pdf |