Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | DD1210252 |
Interné číslo | 2021115 |
Predmet | Za služby v odpadovom hospodárstve |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 10-03-2021 |
Dátum zverejnenia | 24-03-2021 |
Dátum vystavenia | 24-02-2021 |
Dátum úhrady | 23-03-2021 |
Dátum evidencie | 23-03-2021 |
Spôsob platby | Bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : ESPIK Group s.r.o. , IČO: 46754768, Adresa: Orlov 133, Mesto: Orlov , PSČ: 06543 |
Suma s DPH | 12 |
Mena | € |
Prílohy |
2021119.pdf |