Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 10210054 |
Interné číslo | 2021161 |
Predmet | Za údržbu VO |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 02-05-2021 |
Dátum zverejnenia | 28-04-2021 |
Dátum vystavenia | 18-04-2021 |
Dátum úhrady | 22-04-2021 |
Spôsob platby | Bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Juhász Ján ENERGOMONT, IČO: 30248833, Adresa: Agátova 29, Mesto: Čaňa, PSČ: 04414 |
Suma s DPH | 240 |
Mena | € |
Prílohy |
2021166.pdf |