Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 10210054
Interné číslo 2021161
Predmet Za údržbu VO
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 02-05-2021
Dátum zverejnenia 28-04-2021
Dátum vystavenia 18-04-2021
Dátum úhrady 22-04-2021
Spôsob platby Bankovým prevodom
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421
Dodávateľ : Juhász Ján ENERGOMONT, IČO: 30248833, Adresa: Agátova 29, Mesto: Čaňa, PSČ: 04414
Suma s DPH 240
Mena
Prílohy 2021166.pdf



Generované portálom Uradne.sk