Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8282437815 |
Interné číslo | 2021172 |
Predmet | Za telekomunikačné služby |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-05-2021 |
Dátum zverejnenia | 06-05-2021 |
Dátum vystavenia | 01-05-2021 |
Dátum úhrady | 05-05-2021 |
Spôsob platby | Bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
Suma s DPH | 40.2 |
Mena | € |
Prílohy |
2021177.pdf |