Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 3021922273 |
| Interné číslo | 2021174 |
| Predmet | Za stravné lístky |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 30-05-2021 |
| Dátum zverejnenia | 06-05-2021 |
| Dátum vystavenia | 30-04-2021 |
| Dátum úhrady | 05-05-2021 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o., IČO: 36391000, Adresa: Kálov 356, Mesto: Žilina, PSČ: 010 01 |
| Suma s DPH | 1532 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2021179.pdf |