Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 210047 |
| Interné číslo | 2021377 |
| Predmet | Za potraviny tovar ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-10-2021 |
| Dátum zverejnenia | 08-10-2021 |
| Dátum vystavenia | 30-09-2021 |
| Dátum úhrady | 07-10-2021 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Eva Grosošová - EGROS, IČO: 32556667, Adresa: 170, 044 21 Šemša, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 |
| Suma s DPH | 311.92 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2021382.pdf |