Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8292187409 |
| Interné číslo | 2021387 |
| Predmet | Za telekomunikačné služby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29-10-2021 |
| Dátum zverejnenia | 21-10-2021 |
| Dátum vystavenia | 15-10-2021 |
| Dátum úhrady | 20-10-2021 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
| Suma s DPH | 62.1 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2021392.pdf |