Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 0115104869 |
| Interné číslo | 299 |
| Predmet | jedálne kupóny |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 31-10-2015 |
| Dátum zverejnenia | 09-10-2015 |
| Dátum vystavenia | 01-10-2015 |
| Dátum úhrady | 05-10-2015 |
| Dátum evidencie | 05-10-2015 |
| Viaže sa k zmluvám | Z20156075_Z 19/2015 |
| Spôsob platby | prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., IČO: 31396674, Adresa: Tomášikova 23/D, Mesto: Bratislava , PSČ: 82101 |
| Suma s DPH | 994.44 |
| Mena | € |
| Prílohy |
76984_299.pdf |