Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | FA1202002387 |
Interné číslo | 169 |
Predmet | dezinfekčný materiál |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 29-07-2012 |
Dátum zverejnenia | 16-07-2014 |
Dátum vystavenia | 29-06-2012 |
Dátum úhrady | 11-07-2012 |
Spôsob platby | prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Hagleitner Service Center Bratislava , IČO: 35840790, Adresa: Elektrátenska 1, Mesto: Bratislava , PSČ: 831 04 |
Suma s DPH | 16.2 |
Mena | € |
Prílohy |
1_169.pdf |