Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2141118390 |
Interné číslo | 171 |
Predmet | licencia oslavy |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 09-07-2014 |
Dátum zverejnenia | 06-08-2014 |
Dátum vystavenia | 24-06-2014 |
Dátum úhrady | 26-06-2014 |
Viaže sa k zmluvám | VP/14/05813/001 26/2014 |
Spôsob platby | prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : SOZA , IČO: 178454, Adresa: Rastislavova 3, Mesto: Bratislava, PSČ: 821 08 |
Suma s DPH | 56.28 |
Mena | € |
Prílohy |
1_171.pdf |