Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 21501419 |
| Interné číslo | 174 |
| Predmet | učebné pomôcky Kód 111 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 08-07-2014 |
| Dátum zverejnenia | 06-08-2014 |
| Dátum vystavenia | 24-06-2014 |
| Dátum úhrady | 27-06-2014 |
| Spôsob platby | prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : NOMIland s.r.o., IČO: 36174319, Adresa: Magnezitárska 11, Mesto: Košice , PSČ: 04013 |
| Suma s DPH | 23.8 |
| Mena | € |
| Prílohy |
1_174.pdf |