Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | FV210177 |
| Interné číslo | 2022009 |
| Predmet | Za služby pri VO |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 30-01-2022 |
| Dátum zverejnenia | 12-01-2022 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2021 |
| Dátum úhrady | 10-01-2022 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : MARBU VO - poradenstvo s.r.o., IČO: 48259900, Adresa: Bratislavská 1617/27, Mesto: Košice, PSČ: 040 01 |
| Suma s DPH | 124 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2022009.pdf |