Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20217043 |
| Interné číslo | 2022015 |
| Predmet | Údržba kopírky |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-01-2022 |
| Dátum zverejnenia | 13-01-2022 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2021 |
| Dátum úhrady | 12-01-2022 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Next Team s.r.o. , IČO: 36487104, Adresa: Budovateľská 48, Mesto: Prešov , PSČ: 08001 |
| Suma s DPH | 41.83 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2022015.pdf |