Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20220006 |
Interné číslo | 2022016 |
Predmet | Za tlač nástenných kalendárov |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-01-2022 |
Dátum zverejnenia | 13-01-2022 |
Dátum vystavenia | 11-01-2022 |
Dátum úhrady | 12-01-2022 |
Spôsob platby | Bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : MULTIPRINT s.r.o., IČO: 36215660, Adresa: Bauerova 20, Mesto: Košice, PSČ: 040 23 |
Suma s DPH | 1710.72 |
Mena | € |
Prílohy |
2022016.pdf |