Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2022025 |
| Interné číslo | 2022199 |
| Predmet | Strava pre dôchodcov |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22-06-2022 |
| Dátum zverejnenia | 15-06-2022 |
| Dátum vystavenia | 08-06-2022 |
| Dátum úhrady | 14-06-2022 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša, IČO: 00186392, Adresa: Šemša 139, Mesto: Šemša, PSČ: 044 21 |
| Suma s DPH | 612.06 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2022201.pdf |