Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 22kdi00694 |
| Interné číslo | 2022205 |
| Predmet | Za ročnú kontrolu ihrísk |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22-06-2022 |
| Dátum zverejnenia | 15-06-2022 |
| Dátum vystavenia | 08-06-2022 |
| Dátum úhrady | 14-06-2022 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : EKOTEC spol s.r.o., IČO: 00687022, Adresa: Lamačská cesta 20, Mesto: Bratislava, PSČ: 84103 |
| Suma s DPH | 303.6 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2022207.pdf |