Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1020221867 |
| Interné číslo | 2022210 |
| Predmet | Nádrž na vodu pre činnosť DHZ Šemša |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 06-07-2022 |
| Dátum zverejnenia | 24-06-2022 |
| Dátum vystavenia | 22-06-2022 |
| Dátum úhrady | 22-06-2022 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Firesystem, s.r.o., IČO: 44543697, Adresa: Nižná Korňa 501, Mesto: Korňa, PSČ: 02321 |
| Suma s DPH | 557 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2022212.pdf |