Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2022040 |
Interné číslo | 2022298 |
Predmet | Za stravovanie dôchodcov |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 21-09-2022 |
Dátum zverejnenia | 19-09-2022 |
Dátum vystavenia | 07-09-2022 |
Dátum úhrady | 08-09-2022 |
Spôsob platby | Bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša, IČO: 00186392, Adresa: Šemša 139, Mesto: Šemša, PSČ: 044 21 |
Suma s DPH | 599.94 |
Mena | € |
Prílohy |
2022300.pdf |