Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20224669 |
Interné číslo | 2022299 |
Predmet | Za servis a údržbu kopírky |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 26-09-2022 |
Dátum zverejnenia | 19-09-2022 |
Dátum vystavenia | 12-09-2022 |
Dátum úhrady | 13-09-2022 |
Spôsob platby | Bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Next Team s.r.o. , IČO: 36487104, Adresa: Budovateľská 48, Mesto: Prešov , PSČ: 08001 |
Suma s DPH | 21.58 |
Mena | € |
Prílohy |
2022301.pdf |