Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8313283765 |
| Interné číslo | 2022310 |
| Predmet | Za telekomunikačné služby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 30-09-2022 |
| Dátum zverejnenia | 22-09-2022 |
| Dátum vystavenia | 15-09-2022 |
| Dátum úhrady | 20-09-2022 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
| Suma s DPH | 83.81 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2022312.pdf |