Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8320646463 |
Interné číslo | 2023022 |
Predmet | Za telekomunikačné služby MŠ, starosta |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 31-01-2023 |
Dátum zverejnenia | 18-01-2023 |
Dátum vystavenia | 15-01-2023 |
Dátum úhrady | 17-01-2023 |
Dátum evidencie | 17-01-2023 |
Spôsob platby | Bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
Suma s DPH | 83.81 |
Mena | € |
Prílohy |
2023022.pdf |