Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 230173 |
Interné číslo | 2023023 |
Predmet | Mesačná správa www.stránky |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 27-01-2023 |
Dátum zverejnenia | 18-01-2023 |
Dátum vystavenia | 17-01-2023 |
Dátum úhrady | 17-01-2023 |
Dátum evidencie | 17-01-2023 |
Spôsob platby | Bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : webex digital s.r.o., IČO: 48 329 461, Adresa: Ostrovského 2, Mesto: Košice, PSČ: 040 01 |
Suma s DPH | 48 |
Mena | € |
Prílohy |
2023023.pdf |