Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230014 |
Interné číslo | 2023033 |
Predmet | Kalendáre 2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 02-02-2023 |
Dátum zverejnenia | 23-01-2023 |
Dátum vystavenia | 19-01-2023 |
Dátum úhrady | 20-01-2023 |
Dátum evidencie | 20-01-2023 |
Spôsob platby | Bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : MULTIPRINT s.r.o., IČO: 36215660, Adresa: Na kope X., 877/20, Mesto: Košice- Myslava, PSČ: 04016 |
Suma s DPH | 1358.76 |
Mena | € |
Prílohy |
2023033.pdf |