Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2230433 |
| Interné číslo | 2023037 |
| Predmet | Lekárnička pre MŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 03-02-2023 |
| Dátum zverejnenia | 25-01-2023 |
| Dátum vystavenia | 20-01-2023 |
| Dátum úhrady | 25-01-2023 |
| Dátum evidencie | 25-01-2023 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : VMBal s.r.o., IČO: 27774821, Adresa: Na Svobodě 3152/80, Mesto: Ostrava - Martinov, PSČ: 72300 |
| Suma s DPH | 102.44 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2023037.pdf |