Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20226656 |
| Interné číslo | 2023038 |
| Predmet | Za toner pre MŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22-12-2022 |
| Dátum zverejnenia | 25-01-2023 |
| Dátum vystavenia | 07-12-2022 |
| Dátum úhrady | 25-01-2023 |
| Dátum evidencie | 25-01-2023 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Next Team s.r.o. , IČO: 36487104, Adresa: Budovateľská 48, Mesto: Prešov , PSČ: 08001 |
| Suma s DPH | 108.38 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2023038.pdf |