Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20230001 |
| Interné číslo | 2023165 |
| Predmet | Za vypracovanie PHSR |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 10-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 07-02-2023 |
| Dátum úhrady | 09-05-2023 |
| Dátum evidencie | 09-05-2023 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : ANGEL DAY, n. o., IČO: 53396944, Adresa: Muránska Dlhá Lúka 4, Mesto: Muránska Dlhá Lúka, PSČ: 05001 |
| Suma s DPH | 950 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2023165.pdf |