Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2452023131 |
Interné číslo | 2023166 |
Predmet | Za potravinársky tovar ŠJ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 05-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 10-05-2023 |
Dátum vystavenia | 28-04-2023 |
Dátum úhrady | 09-05-2023 |
Dátum evidencie | 09-05-2023 |
Spôsob platby | Bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : K3 s.r.o., IČO: 36179655, Adresa: Hviezdoslavova 38, Mesto: Moldava nad Bodvou , PSČ: 04501 |
Suma s DPH | 73.5 |
Mena | € |
Prílohy |
2023166.pdf |