Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 230021 |
| Interné číslo | 2023167 |
| Predmet | Za potravinársky tovar ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 12-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 10-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 28-04-2023 |
| Dátum úhrady | 09-05-2023 |
| Dátum evidencie | 09-05-2023 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Eva Grosošová - EGROS, IČO: 32556667, Adresa: 170, 044 21 Šemša, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 |
| Suma s DPH | 526.27 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2023167.pdf |