Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 231875 |
Interné číslo | 2023168 |
Predmet | Mesačná správa infoúrad |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 20-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 12-05-2023 |
Dátum vystavenia | 10-05-2023 |
Dátum úhrady | 11-05-2023 |
Dátum evidencie | 11-05-2023 |
Spôsob platby | Bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : webex digital s.r.o., IČO: 48 329 461, Adresa: Ostrovského 2, Mesto: Košice, PSČ: 040 01 |
Suma s DPH | 48 |
Mena | € |
Prílohy |
2023168.pdf |