Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 202304019 |
| Interné číslo | 2023170 |
| Predmet | Za spracovanie miezd 4/2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 25-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 12-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 10-05-2023 |
| Dátum úhrady | 11-05-2023 |
| Dátum evidencie | 11-05-2023 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Obec Beniakovce , IČO: 691224, Adresa: Beniakovce , Mesto: Beniakovce , PSČ: 04442 |
| Suma s DPH | 105 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2023170.pdf |