Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8611203520 |
Interné číslo | 2023181 |
Predmet | MŠ - plyn |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 31-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 17-05-2023 |
Dátum vystavenia | 01-05-2023 |
Dátum úhrady | 17-05-2023 |
Dátum evidencie | 17-05-2023 |
Spôsob platby | Bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Slovenský plynárensky priemysel a.s., IČO: 35815256, Adresa: Mlynské nivy 44/a, Mesto: Bratislava, PSČ: 82511 |
Suma s DPH | 1575 |
Mena | € |
Prílohy |
2023181.pdf |