Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 22406678 |
| Interné číslo | 2024161 |
| Predmet | Učebné pomôcky - predškoláci |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 16-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 12-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 02-04-2024 |
| Dátum úhrady | 11-04-2024 |
| Dátum evidencie | 11-04-2024 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : NOMIland s.r.o., IČO: 36174319, Adresa: Magnezitárska 11, Mesto: Košice , PSČ: 04013 |
| Suma s DPH | 494.4 |
| Mena | € |
| Prílohy | - |