Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | FV-2024-32-000095 |
Interné číslo | 2024169 |
Predmet | Elektrina - VO, vyúčtovanie 2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 30-04-2024 |
Dátum zverejnenia | 19-04-2024 |
Dátum vystavenia | 15-03-2024 |
Dátum úhrady | 17-04-2024 |
Dátum evidencie | 17-04-2024 |
Spôsob platby | Bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : KOOR Východ,s.r.o., IČO: 46523049, Adresa: Potočná 1/A, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
Suma s DPH | 1457.95 |
Mena | € |
Prílohy | - |