Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2020139 |
| Interné číslo | 2020405 |
| Predmet | Za BOZP a PO |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-01-2021 |
| Dátum zverejnenia | 07-01-2021 |
| Dátum vystavenia | 21-12-2020 |
| Dátum úhrady | 29-12-2020 |
| Dátum evidencie | 29-12-2020 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Safety Management s.r.o., IČO: 46 747 397, Adresa: Kostolianska cesta 131, Mesto: Košice, PSČ: 040 01 |
| Suma s DPH | 100 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2020406.pdf |