Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | DD1210393 |
| Interné číslo | 2021121 |
| Predmet | Za služby v odpadovom hospodárstve |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 12-04-2021 |
| Dátum zverejnenia | 01-04-2021 |
| Dátum vystavenia | 29-03-2021 |
| Dátum úhrady | 31-03-2021 |
| Dátum evidencie | 31-03-2021 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : ESPIK Group s.r.o. , IČO: 46754768, Adresa: Orlov 133, Mesto: Orlov , PSČ: 06543 |
| Suma s DPH | 12 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2021125.pdf |