Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2212301113 |
| Interné číslo | 2021157 |
| Predmet | za rúška MŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19-05-2021 |
| Dátum zverejnenia | 28-04-2021 |
| Dátum vystavenia | 19-04-2021 |
| Dátum úhrady | 22-04-2021 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : ŠEVT a.s., IČO: 31331131, Adresa: Cementárenská 16, Mesto: Banská Bystrica , PSČ: 97472 |
| Suma s DPH | 15 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2021162.pdf |