Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 210102603 |
| Interné číslo | 2021162 |
| Predmet | Za potraviny tovar ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 04-05-2021 |
| Dátum zverejnenia | 28-04-2021 |
| Dátum vystavenia | 20-04-2021 |
| Dátum úhrady | 22-04-2021 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : HOOK s.r.o. , IČO: 36216224, Adresa: Toryská 6, Mesto: Košice , PSČ: 04011 |
| Suma s DPH | 8.52 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2021167.pdf |