Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 212015 |
| Interné číslo | 2021373 |
| Predmet | Za doménu |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 21-08-2021 |
| Dátum zverejnenia | 07-10-2021 |
| Dátum vystavenia | 11-08-2021 |
| Dátum úhrady | 06-10-2021 |
| Dátum evidencie | 06-10-2021 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : webex digital s.r.o., IČO: 48 329 461, Adresa: Ostrovského 2, Mesto: Košice, PSČ: 040 01 |
| Suma s DPH | 144 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2021378.pdf |