Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 21061453 |
| Interné číslo | 2021385 |
| Predmet | Za vodomernú šachtu |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 30-10-2021 |
| Dátum zverejnenia | 18-10-2021 |
| Dátum vystavenia | 30-09-2021 |
| Dátum úhrady | 13-10-2021 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : MONTRÚR, s.r.o. Košice, IČO: 31657095, Adresa: Medená 21, Mesto: Košice, PSČ: 040 17 |
| Suma s DPH | 897.6 |
| Mena | € |
| Prílohy |
2021390.pdf |