Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | FV-2024-32-000070 |
Interné číslo | 2024113 |
Predmet | Elektrina VO KOOR |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 20-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 12-03-2024 |
Dátum vystavenia | 01-03-2024 |
Dátum úhrady | 11-03-2024 |
Dátum evidencie | 11-03-2024 |
Spôsob platby | Bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : KOOR Východ,s.r.o., IČO: 46523049, Adresa: Potočná 1/A, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
Suma s DPH | 196.04 |
Mena | € |
Prílohy | - |