Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 52024131 |
| Interné číslo | 2024118 |
| Predmet | Za potravinársky tovar ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 07-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 15-03-2024 |
| Dátum vystavenia | 29-02-2024 |
| Dátum úhrady | 13-03-2024 |
| Dátum evidencie | 13-03-2024 |
| Spôsob platby | Bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : K3 s.r.o., IČO: 36179655, Adresa: Hviezdoslavova 38, Mesto: Moldava nad Bodvou , PSČ: 04501 |
| Suma s DPH | 211.55 |
| Mena | € |
| Prílohy | - |