Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 52014 |
Interné číslo | 143 |
Predmet | audit |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-06-2014 |
Dátum zverejnenia | 06-08-2014 |
Dátum vystavenia | 05-06-2014 |
Dátum úhrady | 06-06-2014 |
Viaže sa k zmluvám | 3/2012 |
Spôsob platby | prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Ing. Andrea Zálepová, CA, IČO: 42096464, Adresa: Lesná 41, Mesto: Poproč, PSČ: 04424 |
Suma s DPH | 300 |
Mena | € |
Prílohy |
1_143.pdf |