Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 102014 |
| Interné číslo | 169 |
| Predmet | práce audit |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 03-07-2014 |
| Dátum zverejnenia | 06-08-2014 |
| Dátum vystavenia | 23-06-2014 |
| Dátum úhrady | 25-06-2014 |
| Viaže sa k zmluvám | 3/2012 |
| Spôsob platby | prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Ing. Andrea Zálepová, CA, IČO: 42096464, Adresa: Lesná 41, Mesto: Poproč, PSČ: 04424 |
| Suma s DPH | 100 |
| Mena | € |
| Prílohy |
1_169.pdf |