Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20141011 |
| Interné číslo | 302 |
| Predmet | dopravné náklady |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 21-11-2014 |
| Dátum zverejnenia | 12-11-2014 |
| Dátum vystavenia | 31-10-2014 |
| Dátum úhrady | 11-11-2014 |
| Viaže sa k zmluvám | 8/2012 |
| Spôsob platby | prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : ODOS s.r.o., IČO: 31725775, Adresa: Abovská 100, Mesto: Košice, PSČ: 04017 |
| Suma s DPH | 152.88 |
| Mena | € |
| Prílohy |
00218_302.pdf |