Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2015093 |
Interné číslo | 143 |
Predmet | odvoz VKK |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 21-05-2015 |
Dátum zverejnenia | 20-05-2015 |
Dátum vystavenia | 30-04-2015 |
Dátum úhrady | 19-05-2015 |
Dátum evidencie | 11-05-2015 |
Viaže sa k zmluvám | 8/2012 |
Spôsob platby | prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : ODOS s.r.o., IČO: 31725775, Adresa: Abovská 100, Mesto: Košice, PSČ: 04017 |
Suma s DPH | 146.64 |
Mena | € |
Prílohy |
26324_143.pdf |